2017年度云南日报报业集团部门整体支出及项目支出绩效自评报告
第一部分部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门概况
《云南日报》于1950年3月4日创刊，是中共云南省委机关报。2001年9月13日，云南日报报业集团（以下简称“云报集团”）挂牌成立，目前，云报集团已发展成为拥有10报8刊，以及云南网、云南日报网、春城壹网、云快报英文网站、多语种云桥网等多个网站的最大媒体集群。2009年12月，云报集团按照中央和省委关于推进文化体制改革，实施事业与企业、新闻采编与经营业务“两分开”的要求，剥离其经营性资产和业务，组建成立云南报业传媒（集团）有限责任公司（以下简称“云报传媒集团公司”），按照“主业规模化、产业多元化”的经营思路，实行自主经营，形成了主业支撑、多业并举的文化企业集群，是省属重点文化骨干企业之一。
（二）部门绩效目标的设立情况
一是发挥党报优势，提升媒体新闻传播水平。二是推进新媒体传播体系建设，增强新媒体传播能力。三是主动融入“一带一路”和长江经济带国家战略，围绕云报集团建设面向南亚东南亚新闻信息辐射中心和传媒文化产业辐射中心的新定位，加强对外开放合作，加快实施“媒体走出去”、“文化走出去”的步伐，切实履行“联接中外、沟通世界”的职责使命。
（三）部门整体收支情况
2017年云南日报报业集团审计报告合并报表显示，年初预算相关项目总支出4073.12万元，收到财政补助1660万元，自有资金开支2413.12万元。其中省财政对云南日报报业集团（宣传）部分财政预算包干项目（含云南老年报社）财政补助1550万元，自有资金开支2260.9万元；金色热线四位一体报纸版和网络版项目共支出262.22万元，财政补助110万元，自有资金支出152.22万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
云报集团和云报传媒集团公司高度重视制度管理，近年来，持续不断加强制度建设，提高管理规范化科学化水平，推进依法依纪依规治理企业，制定了涵盖议事规则和决策程序，机构、人力资源管理，薪酬管理和绩效考评，财务和审计，投资、资产管理和招标采购管理管理，行政、经营管理，纪检监督等七大方面、五十多个管理制度，其中，为进一步强化预算管理工作，分别制定《云南报业传媒（集团）有限责任公司财务预算管理制度》《云南报业传媒（集团）有限责任公司经营目标考核办法》《云南报业传媒（集团）有限责任公司财务审批权限规定》《云南日报报业集团云南报业传媒（集团）有限责任公司财政资金扶持项目管理办法》等管理规定，凡涉及预算管理、项目实施等方面，均严格按照该系列制度执行。从而有效地保障了云报集团及云报传媒集团公司预算管理工作的有序开展。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评的目的
通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金的使用是否达到了预期目标；资金管理是否规范；资金使用是否合理合规，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评组织过程
1、前期准备
集团领导高度重视预算管理工作及项目绩效自评工作，云报集团成立有专门的绩效考评小组，每年上半年均要安排组织实施部门对部门整体财政支出及所有财政资金扶持项目开展专项的绩效考评工作，并将该项工作列为常态化的重点工作之一。
2、组织实施
2017年的部门整体财政支出绩效评价工作依然是由集团主要领导牵头，绩效考评小组汇同集团编委办、集团财务部等相关职能部门及项目实施部门一同参与绩效评价工作。
三、评价情况分析及综合评价结论
云报集团以“三五”纲要为指导，坚持发展为第一要务；坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念；坚持稳中求进工作总基调；坚持事业和产业体制上“两分开”、运作上“一体化”，积极适应经济新常态和传媒新生态，通过资源深度整合、开放合作和转变方式，在更加突出和聚焦新闻信息服务主业的基础上，加快发展关联产业、多元产业，进而加快推动集团融合发展、转型升级。针对各个具体项目，结合各项目实施单位（部门）实际及项目推进情况，制定了各项目的绩效目标，并且项目绩效可量化、指向性明确。各项目的资金使用有效合理，有严格的财务及内控制度把关。项目申报合乎规定、项目管理严格、项目资金使用规范、项目绩效目标完成良好。
四、存在的问题和整改情况
在此次绩效评价工作中，也发现了一些现实问题和困难，主要为：一是集团目前正处于转型升级、融合发展的关键时期，集团发展困难重重，加上刚性成本的增高，导致集团公司在筹措资金方面，面临很大压力；二是在预算编制及成本控制方面还存在一定的欠缺。在以后年度的预算安排中，我们将会更加注重预算的合理化和科学化，更加严格地控制成本，进一步完善和规范融资程序。同时建议政府相关部门加强对项目的指导，以及持续有力的支持。
五、绩效自评结果应用
在当前媒体生态深度变革、纸媒危机继续加重的形势下，省委、省政府对集团宣传、经营以及其他各项工作的重视，围绕国家战略发展，一直以来对集团的宣传工作、产业发展等诸多方面予以补贴，为云报集团在新的历史起点上进一步发挥主流舆论阵地作用，做好新闻宣传工作，实现做大做强跨越发展提供了强有力的支撑；为云报集团加快融合发展、转型升级注入了新的活力和动力。通过绩效自评，进一步增强了集团在资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等各环节的规范管理，从而起到了及时总结经验，及时改进管理措施，不断强化和完善绩效目标管理水平的目的。
六、主要经验及做法
为确保了项目在推进中做到“实施前有计划、实施中有监督、实施后有问效”。一是加强领导，统筹规划。云报集团对项目的实施统筹规划，并提前制定预算，有效推动了项目的有序开展。二是完善制度，规范管理。集团制定了一系列制度，并按制度严格执行，使项目得以规范实施。三是归口管理，明确职责。在项目实施过程中有明确的项目实施部门，做到了职责明确，保证项目安全和实施质量。从而使项目在推进过程中做到有序、规范，项目绩效目标完成良好。
七、其他需说明的情况
部门整体支出绩效自评表见附件一
第二部分云南日报报业集团宣传工作项目支出绩效自评详见附件二
附件一：部门整体支出绩效自评表
