云南日报报业集团部门2023年预算公开目录
第一部分 云南日报报业集团部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南日报报业集团部门2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南日报报业集团部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
《云南日报》于1950年3月创刊，是中共云南省委机关报，云南日报社是省委直属机关和重要部门；2001年6月，经中宣部、国家新闻出版总署批准，云南日报社组建“国家主办、事业性质”的云南日报报业集团（以下简称“云报集团”）。2002年12月，省委批准云报集团党委（社委）会领导构架，标志着报业向集团化方向发展。云南日报社和云报集团都是经省委机构编制委员会核定的正厅级事业单位。在70多年的发展历程中，《云南日报》忠实履行省委机关报的职能，坚持正确方向导向，唱响主旋律，传播正能量，大力宣传贯彻中央路线、方针、政策和省委、省政府中心工作，及时反映人民心声和社情民意，发挥党委政府和人民群众的桥梁纽带作用，为云南经济社会发展营造良好舆论氛围。
（二）机构设置情况
云报集团包括8家事业单位，即云报集团、云南日报社、云南网、集团新闻网络信息中心、云报集团新闻研究所、民族时报社、滇中新区报社、云南老年报社。其中，云报集团内设机构有：集团办公室、经委会办公室、人事部、财务部、媒体融合重点实验室管理中心（云媒智库）、审计室、离退休工作部、印刷发行与广告部8个正处级部（室）和机关党委（集团巡察办）、机关纪委。云南日报社内设机构有：编委会办公室，总编室、时政部、记者部、经济部、社会资讯部、科教部、文化生活部、理论部、全媒体指挥调度中心、外宣部、摄美部、采编保障部13个正处级部（室）和昆明、曲靖、玉溪、楚雄、大理、红河、保山、丽江、怒江、迪庆、临沧、普洱、文山、西双版纳、昭通、德宏16个正处级分社。
（三）重点工作概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好云报集团各项工作意义重大。今年工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记关于新闻舆论工作和媒体融合发展的重要论述以及考察云南重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持党报姓党，坚持稳中求进，坚持守正创新，持续推进媒体深度融合发展，加强全媒体传播体系建设，做强新型主流媒体，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，让党的声音传得更开、更广、更深入，不断提高新闻舆论的传播力、引导力、影响力和公信力。深入推进“两个深度融合、三个全面提高”，统筹新闻宣传和经营管理、媒体融合和改革发展、党的建设和党风廉政建设、重大项目和安全运转等各项工作，推动云报集团高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位2个、自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制667人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制667人。在职实有287人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障287人。
离退休人员 601人，其中： 离休 14人，退休587人。
云报集团车辆编制0辆，车改后保留车辆19辆，均是无编制车辆，均由自有资金承担开支。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入175,315,832.06元，其中：一般公共预算58,000,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入113,050,216.08元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元，上年结转4,265,615.98元。
与上年对比：上年纳入年初财政预算申报项目的财务总收入为44,656,700元，本年相比增加130,659,132.06元，主要原因分析：一是本年度财政补助同比上年增加30,000,000.00元。二是与上年相比统计口径有所差异，本年度的预算收入按规定增加了云报集团本部及下属事业单位的人工成本单位资金部分93,305,400元。三是上年结转资金4,265,615.98元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 62,265,615.98元，其中:本年收入58,000,000.00元，上年结转收入4,265,615.98元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58,000,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比：上年收入28,000,000.00元，本年增加34,265,615.98元，主要原因分析：本年收入中新增财政补助30,000,000.00元，以及上年结转资金4,265,615.98元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 175,315,832.06元。财政拨款安排支出 62,265,615.98元，其中：基本支出30,000,000.00元，与上年对比增加30,000,000.00元，主要原因分析：基本支出为本年度新增支出；项目支出32,265,615.98元，与上年对比增加4,265,615.98元，主要原因分析：本年度项目支出增加金额为上年度结转资金4,265,615.98元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行27,000,000.00元，主要用于补助云报集团宣传工作（主要是云南日报、云南老年报、民族时报、滇中新区报的采编印刷发行工作）的支出。
文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-其他新闻出版电影支出21,657,600.00元，主要用于云报集团在职在编人员的基本工资和绩效工资。
文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出1,000,000.00元，主要用于补助“四位一体金色热线”项目报纸和网络版经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,561,600.00元，主要用于云报集团在职在编人员的基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2,780,800.00元，主要用于云报集团在职在编人员的职业年金。
五、省对下专项转移支付情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00元，无转移支付情况。
（1）与中央配套事项。无
（2）按既定政策标准测算补助事项。无
（3）经济社会事业发展事项。无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南日报报业集团部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南日报报业集团部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：云报集团收到的财政拨款仅用于项目补助和基本支出，不用于三公经费的开支。
（二）公务接待费
云南日报报业集团部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：云报集团收到的财政拨款仅用于项目补助和基本支出，不用于三公经费的开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南日报报业集团部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：云报集团收到的财政拨款仅用于项目补助和基本支出，不用于三公经费的开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目一：云南日报报业集团宣传项目包干补助经费
绩效目标：云南日报是省委机关报，是承担省委、省政府重要新闻宣传任务的新闻媒体，云南日报和云报集团下辖报刊网站、新媒体的主要职能就是完成省委、省政府宣传任务，发挥党委、政府与人民群众的桥梁和纽带作用。精心办好云南日报、做优做活系列报刊、做强做大新媒体，构建全媒体传播体系。
云南日报发行量达到260,000份、民族时报发行量达到2,000份、滇中新区报发行量达到7,000份、老年报发行量达到30,000份；
准确无误且及时地解读并传达政策；
全面数据化报道率达100%；
报纸在全省县份覆盖率达100%，当天可看到云南日报的县份占全省县份数62%；
云南日报发行收入超过8,918万元；
涉及社情民意的报道超过48版；
新闻信息转载数超过6,000篇；
每千人订刊率超过4‰；
省委省政府对云南日报宣传工作满意度超90%。
项目二：四位一体金色热线项目报纸和网络版补助经费
绩效目标：根据省纪委省监委、省委宣传部的要求，保证完成上线单位数量，配合上线单位做好报道，与云南人民广播电视台适时联动。坚持以人为本、关注民生，紧紧围绕我省经济社会发展大局和落实“三个定位”要求，构建媒体深度融合的联动机制，推动舆论监督、群众监督和专门机关监督形成合力，畅通群众诉求渠道，解决群众反映强烈的问题，推进部门和行业作风革命效能革命，切实纠正损害群众利益的不正之风，密切党委、政府和人民群众的联系。在做好直播的基础上，整合力量做好前期准备和后期跟踪，围绕群众关心、领导关注、客观存在、应该解决的热点、难点问题进行深度采访。
金色热线相关报道上线期数超过48期，宣传部要求的上线单位完成率达到100%；
舆情无错报漏报，并且在舆情发生24小时内上报；
群众关注热点问题跟踪调查率超过90%；
省委宣传部对云南日报和云南网金色热线栏目的工作满意度超过90%；
与云南广播电视台合作配合度达到100%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：三公经费是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云报集团部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：云报集团收到的财政拨款仅用于项目补助和基本支出，不用于机关运行经费的开支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云报集团部门资产总额1,662,203,897.59元，其中，流动资产394,107,086.99元，固定资产70,358,449.62元，对外投资及有价证券1,195,155,950.62元，在建工程0.00元，无形资产2,582,410.36元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加62,955,538.63元，其中固定资产减少6,417,944.86元。处置房屋建筑物219.65平方米，账面原值2,680,090.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值73,253.00元。实现资产处置收入13,176,280.59元；资产使用收入258,600元，其中出租资产493平方米，资产出租收入258,600元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
云报集团根据规定执行企业会计准则，每年由会计师事务所进行年报审计后，上报企业会计报表。截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制及事务所审计后才能汇总。上述公开为2022年12月云报集团本部财务报表数据，因截止预算公开日期，云报集团2022年财务报表还未经会计师事务所审计，所以同比数据为2021年云报集团本部财务报表数据。
附件：
