云南日报报业集团2022年度部门决算
目录
第一部分 云南日报报业集团概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南日报报业集团概况
一、主要职能
（一）主要职能
《云南日报》于1950年3月创刊，是中共云南省委机关报，云南日报社是省委直属机关和重要部门；2001年6月，经中宣部、国家新闻出版署批准，云南日报社组建“国家主办、事业性质”的云南日报报业集团（以下简称“云报集团”）。2002年12月，省委批准云报集团党委（社委）会领导构架，标志着报业向集团化方向发展。云南日报社和云报集团都是经省委机构编制委员会核定的正厅级事业单位。在70多年的发展历程中，《云南日报》忠实履行省委机关报的职能，坚持正确政治方向，唱响主旋律，传播正能量，大力宣传贯彻党的路线方针政策，服务省委、省政府中心工作，及时反映人民心声和社情民意，发挥党委政府和人民群众的桥梁纽带作用，为云南经济社会发展营造良好舆论氛围。
（二）2022年度重点工作任务概述
坚持不懈把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，突出迎接、宣传、贯彻党的二十大精神这条主线，持续开展“奋进新征程 建功新时代”主题宣传报道，形成内容丰富、规模集中、影响广泛的宣传声势。以云南省媒体融合重点实验室建设为抓手，加快推进媒体深度融合发展，云南网PC端浏览量1.67亿，微博浏览量14.5亿；云报客户端装机量超400万，总阅读量约32.5亿次；“新闻+政务发布”权威聚合平台—“云南号”正式上线。打造了56个1000万以上爆款及12个阅读量1亿以上融媒体产品。云南省南亚东南亚区域国际传播中心在云报集团挂牌成立，加强国际传播效能。深化“一体化、两分开”改革，进一步完善管理体制和运行机制。以“两个深度融合、三个全面提高”为抓手，充分发挥党建引领作用，落实全面从严治党主体责任。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云报集团包括8家事业单位，即云报集团、云南日报社、云南网、集团新闻网络信息中心、集团新闻研究所、民族时报社、滇中新区报社、云南老年报社。其中，云报集团内设机构有：集团办公室、经委会办公室、人事部、财务部、媒体融合重点实验室管理中心（云媒智库）、审计室、离退休工作部、印刷发行与广告部8个正处级部（室）和机关党委（集团巡察办）、机关纪委。云南日报社内设机构有：编委会办公室，总编室、时政部、记者部、经济部、社会资讯部、科教部、文化生活部、理论部、全媒体指挥调度中心、外宣部、摄美部、采编保障部13个正处级部（室）和昆明、曲靖、玉溪、楚雄、大理、红河、保山、丽江、怒江、迪庆、临沧、普洱、文山、西双版纳、昭通、德宏16个正处级分社。
（二）决算单位构成
纳入云报集团2022年度部门决算编报的单位共1个，即：云报集团。云报集团是执行企业会计准则的省委直属公益二类事业单位，财政拨款均以项目拨款方式下达，不用于部门基本支出、不用于“三公”经费开支。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南日报报业集团2022年末实有人员编制667人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制667人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员287人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员601人（离休14人，退休587人）。需说明的是：退休人员587人中，有2人因个人原因没有申领退休费。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
说明：云报集团没有政府性基金收入和国有资本经营预算拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算拨款安排支出，且财政拨款未用于“三公”经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》皆无数据。（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云报集团2022年度收入合计75,236,700.00元。其中：财政拨款收入58,580,000.00元，占总收入的77.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入16,656,700.00元，占总收入的22.14%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少22,339,500.00元，下降22.89%。其中：财政拨款收入减少13,461,000.00元，下降18.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入减少8,878,500.00元，下降34.77%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。
主要原因为：云报集团是企业化管理的事业单位，财政资金以项目资金方式下达，2022年云报集团申请财政项目资金58,580,000.00元，较之2021年72,041,000.00元减少13,461,000.00元。每年的经营收入根据当年的经营情况发生变动，2022年事业单位经营收入为16,656,700.00元，较之2021年25,535,200.00元减少8,878,500.00元。
2022年财政拨款收入预决算差异率为109.21%。造成该差异的主要原因为：云报集团年初预算为定额补助项目预算，预算金额28,000,000.00元，而本年度内实际收到的财政资金除年初预算资金外还有其他项目资金，共计58,580,000.00元，故造成预决算差异率较大。2022年财政拨款结转4,865,600.00元，财政拨款结余1,562,900.00元。造成该结转结余的主要原因为：2022年部分项目资金到达时间较晚，项目执行单位在年内未能走完请款报销流程，所以款项未拨付，以及部分项目实施时间较长，截至2022年底项目仍未结项，故造成财政拨款存在结转结余。
项目收入情况
云报集团宣传工作项目包干补助经费27,000,000.00元；
四位一体“金色热线”项目报纸和网络版补助经费1,000,000.00元；
云南世居少数民族文化精品工程专项资金2,750,000.00元；
新闻出版专项经费550,000.00元；
信息化建设专项经费500,000.00元；
精神文明建设专项经费100,000.00元；
宣传事务专项经费13,630,000.00元；
迎接党的二十大胜利召开主题成就展云南展区展览前期经费3,000,000.00元；
省委宣传部牵头项目人才发展专项资金600,000.00元；
文艺繁荣发展补助经费1,760,000.00元；
高层次人才特殊生活补贴及工作经费330,000.00元；
主题成就展云南展区第二批项目经费5,460,000.00元；
云南省纪委监委媒体宣传项目专项资金1,900,000.00元。
二、支出决算情况说明
云报集团2022年度支出合计83,724,335.44元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00%；项目支出67,067,635.44元，占总支出的80.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出16,656,700.00元，占总支出的19.89％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,064,254.74元，增长1.29%。其中：基本支出增加0.00元，增长0%；项目支出增加9,942,754.74元，增长17.41%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出减少8,878,500.00元，下降34.77%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
主要原因为：一是2022年有2021年末项目结转资金14,916,100.00元，结转金额较大是导致本年度项目支出增加的主要原因；二是云报集团是企业化管理的事业单位，每年的经营支出根据当年的经营情况发生变动，2022年事业单位经营支出为16,656,700.00元，较之2021年25,535,200.00元减少8,878,500.00元。
2022年项目支出预算执行进度上下年差异率为15.08%。主要原因是，云报集团每年收到的财政资金除年初预算资金外还有其他项目资金，项目资金的执行率受指标到达时间、项目实施进度等因素的影响，故与上年相比造成一定的差异。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云报集团、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。
项目支出情况
2022年度用于保障云报集团、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67,067,635.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年57,124,880.70元相比增加9,942,754.74元，增长17.41%，主要原因是2022年有2021年末项目结转资金14,916,100.00元，结转金额较大是导致本年度项目支出增加的主要原因。具体项目开支及开展工作情况如下：
云报集团宣传工作项目包干补助经费27,000,000.00元；
四位一体“金色热线”项目报纸和网络版补助经费1,000,000.00元；
宣传事务专项经费9,964,384.02元;
迎接党的二十大胜利召开主题成就展云南展区展览前期经费3,000,000.00元；
高层次人才特殊生活补贴及工作经费330,000.00元；
主题成就展云南展区第二批项目经费3,897,132.12元；
高层次人才特殊生活补贴302,500.00元；
专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金50,000.00元；
庆祝中国共产党成立100周年成就展经费6,543,619.30元；
云南世居少数民族文化精品工程专项资金2,750,000.00元；
新闻出版专项经费550,000.00元；
精神文明建设专项经费100,000.00元；
信息化建设专项经费500,000.00元；
文艺繁荣发展补助经费1,760,000.00元；
云南省纪委监委媒体宣传项目专项资金1,900,000.00元；
党风廉政建设和反腐败斗争宣传经费1,900,000.00元；
2021年省委党史学习教育领导小组办公室第二批专项经费1,540,000.00元；
宣传思想专项工作经费3,980,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云报集团2022年度一般公共预算财政拨款支出67,067,635.44元，占本年支出合计的80.11%。与上年相比增加9,942,754.74元，增长17.41%，主要原因为：2022年有2021年末结转资金14,916,119.30元，结转金额较大是导致本年度财政拨款支出增加的主要原因。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出30,164,016.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.98%。其中：云南省纪委监委媒体宣传项目专项资金1,900,000.00元； 党风廉政建设和反腐败斗争宣传经费1,900,000.00元；云南世居少数民族文化精品工程专项资金2,750,000.00元；高层次人才特殊生活补贴302,500.00元；精神文明建设专项经费100,000.00元；信息化建设专项经费500,000.00元；宣传事务专项经费9,964,384.02元；迎接党的二十大胜利召开主题成就展云南展区展览前期经费3,000,000.00元；高层次人才特殊生活补贴及工作经费330,000.00元；主题成就展云南展区第二批项目经费3,897,132.12元；2021年省委党史学习教育领导小组办公室第二批专项经费1,540,000.00元；宣传思想专项工作经费3,980,000.00元。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出36,853,619.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.95%。其中：文艺繁荣发展补助经费1,760,000.00元；云报集团宣传工作项目包干补助经费27,000,000.00元；四位一体“金色热线”项目报纸和网络版补助经费1,000,000.00元；新闻出版专项经550,000.00元；庆祝中国共产党成立100周年成就展经费6,543,619.30元。
3.社会保障和就业（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。其中：专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金50,000.00元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云报集团2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
需说明的是：云报集团是执行企业会计准则的省委直属公益二类事业单位，财政拨款以项目定补的形式拨付到集团零余额账户，云报集团严格执行专款专用，未使用财政拨款作为“三公”经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云报集团2022年机关运行经费支出0.00元。需说明的是：云报集团是执行企业会计准则的省委直属公益二类事业单位，财政拨款以项目定补的形式拨付到集团零余额账户，云报集团严格执行专款专用，未使用财政拨款作为机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云报集团资产总额1,511,952,055.46元，其中，流动资产243,476,572.29元，固定资产69,423,776.32元，对外投资及有价证券1,195,155,950.62元，在建工程0.00元，无形资产2,582,410.36元，其他资产1,313,345.87元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少112,536,566.80元，其中固定资产减少5,961,072.18元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆0辆；报废报损资产19项，账面原值71,122.00元，实现资产处置收入16,280.59元；出租房屋6,991.95平方米，账面原值6,775,352.84元，实现资产使用收入6,123,688元。（详见下表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
四位一体“金色热线”：2013年7月，根据省纪委省监委、省委宣传部联合发布的《关于构建四位一体“金色热线”工作的意见》《云南省省级四位一体“金色热线”联动运行办法》要求，云报集团媒体——云南日报和云南网正式作为金色热线栏目联动媒体单位，和云南广播电视台一起共同创办报刊、广播、电视和网络四位一体联动的“金色热线”栏目。这是我省深入推进政风行风热线工作创新的重要举措，也是我省开展党的群众路线教育实践活动中为民办实事、倾听群众呼声的重要创新实践。四位一体“金色热线”开设广播、电视、报刊及网络四个板块，组织州(市)长、省直部门主要负责人上线，解答群众反映的实际困难和问题。
